1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-158-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Tarjetas presentación para Directivos D.S.S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 6175 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOSVECAR Razón Social VERONICA DEL CARMEN SANHUEZA ALBORNOZ R.U.T. 12.033.368-2 Sucursal IMPRESOSVECAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tarjetas promocionales 500 Unidad Funcionarios : Rodrigo Infante C. (Director) Iris Boisier U. (Subdirectora Gestión Asistencial) Julio González A. (Jefe Comunicaciones y Relaciones Públicas Andrea Riveros T. (Relacionadora Pública) Graciela Zelaya I. (Secretaria Dirección) Son 100 tarjetas para cada persona y debe enviar muestra para su VºBº Tarjetas de presentación 4/0 colores 9,0 x 5,5 cm, sustrato papel hilado 246 gr liso. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 32.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.175
TOTAL OC	$ 38.675