1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-158-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición, confección e instalación materiales-UAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAFLORES N°2085 Hosp. San Camilo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 261 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje Juana Ross 928 dipresrecepcion@custodium.com Comuna San Felipe Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura Pje Juana Ross 928 dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frank Razón Social Frank Silva Reyes R.U.T. 12.599.569-1 Sucursal frank Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171607 Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 1 Unidad no definida Solicitud de Compra N° 18 (Int 73 ) de Jefe (S) de Unidad de Administración Interna Marco de ventana de aluminio con 2 hojas corredizas, segun cotización N°1 de fecha 23.02.2021. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 30161717 Plataforma técnica 1 Unidad Solicitud de Compra N° 18 (Int 73 ) de Jefe (S) de Unidad de Administración Interna Plataforma de atención de personas, segun cotización N°1 de fecha 23.02.2021. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 30102306 Perfiles de aluminio 1 Unidad Solicitud de Compra N° 18 (Int 73 ) de Jefe (S) de Unidad de Administración Interna Marco de aluminio con vidrio templado de 6 mm, perforación de 10 mm y pasa papeles de 40x10 mm, segun cotización N°1 de fecha 23.02.2021 $ 163.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 163.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820