1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-171-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Serv publicidad en Frecuencia 7 TV, Marzo- RRPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 279 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel leiva herrera Razón Social MIGUEL ANGEL LEIVA HERRERA R.U.T. 14.357.556-k Sucursal miguel angel leiva herrera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad Requerido por el mes de Marzo, según memorándum N°16, del Jefe (S)Comunicaciones y RR.PP. Servicios de Publicidad Canal de televisión Frecuencia 7, emitido a través de la señal numero 13 de VTR $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000