1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1711-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ESTACIÓN DE TRABAJO - CESFAM PEDRO AGUIRRE CERDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme de productos, según Ley de Presupuesto 20.481, año 2011, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl Comuna San Felipe Impuesto 58334,0394 Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taz S.A. Razón Social TAZ S A R.U.T. 96.891.420-0 Sucursal Taz S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 2239-8-LP14 Estaciones de trabajo 3   (1380125) ESTACIÓN DE TRABAJO - MEDIO PUNTO 100X60X75 CM 1406625 (1380125) ESTACIÓN DE TRABAJO - MEDIO PUNTO 100X60X75 CM; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $13621 $ 104.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.287 $ 313.287

Total Neto	$ 313.287
Descuento	$ 6.266
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.334
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 365.355