1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-176-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Empastes Comprobantes contables Caja y Bodega DSSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 10488 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM VICCAR LTDA. Razón Social COM VICCAR LTDA R.U.T. 76.788.530-k Sucursal COM VICCAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 23 Unidad Empastes de Ordenes de Compra año 2007. Solicitado por el Subdepto. Gestión de Abastecimiento Empastes de Ordenes de Compra año 2007. Solicitado por el Subdepto. Gestión de Abastecimiento $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 55.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.488
TOTAL OC	$ 65.688