1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Móvil N°10, HLSY-52, Base Los Andes. solicitado SAMU Aconcagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-46-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 152343,273 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Servicios de mantenimiento de Móvil N°10, HLSY-52, Base Los Andes solicitado por Memorándum Nº01 de fecha 03/01/17 de Jefe SAMU Aconcagua. Licitación ID Nº2200-46-LE15 y adjuficados por Res. Exenta Nº1411 del 11/05/15. Según: Informe N° 01 de fecha 03.01.2017 del Jefe de Operaciones SAMU Aconcagua y Presupuesto Nº201713917 de fecha 28/12/16   $ 801.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.807 $ 801.807

Total Neto	$ 801.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.343
TOTAL OC	$ 954.150