1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-220-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Complementa servicios instalac Ptos de Datos y de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-174-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 34333 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANTONIO CASTILLO RAMIREZ Razón Social PEDRO ANTONIO CASTILLO RAMIREZ R.U.T. 8.870.764-8 Sucursal PEDRO ANTONIO CASTILLO RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Global Solicitados para el Proyecto SIDRA en APS, según memorándum Nº 10 de 11.02.2013, del Depto. T.I.C. Autorizado según resolución Exenta Nº 695 de 11.03.2013 Trabajos complementarios de instalación de un enlace de fibra óptica entre la sala de Servidores y el Rack Nº2 del Hospital San Francisco, ubicado en calle San Francisco Nº 76, Llay Llay., $ 180.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.700 $ 180.700

Total Neto	$ 180.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.333
TOTAL OC	$ 215.033