1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-248-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos clínicos primer período año 2013 SAMU Aconcagua, ORDEN DE COMPRA DESDE 2200-28-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-28-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2013 Título Descripción Favor despachar a: Favor despachar a: Servicio de Salud Aconcagua Pasaje Juana Ross Nº928 San Felipe AT: Ma. Alejandra Fernández Sch. E-mail: mariaa.fernandez@redsalud.gov.cl Fono:34-492993 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311707 Cintas quirúrgicas de tisú 60 Caja 02077101 ONETOUCH ULTRA TEST STRIPS(50) (LANCETAS BONIFICADA) CAJA X 50 TIRAS   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600