1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-278-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Peajes Autopista del Aconcagua para vehículos - UAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DE - Casa Matriz Razón Social SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S A R.U.T. 96.820.630-3 Sucursal SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222042 Autopista 350 Unidad Solicitados para uso de vehículos de propiedad del Servicio de Salud asignados a esta Dirección, automóvil, camioneta y minibuses, solicitados por Solicitud de Compra N° 20/21 (Int. N°75), del Jefe (S) Oficina Administración Interna. Peajes Plaza de Peajes Las Vegas $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 770.000

Justificación de exención de impuesto