1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-284-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Cóctel para 100 personas a realizarse el día 07/04/17 Ceremonia Cuenta Pública CESFAM San Felipe El Real Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-74-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 72407,563011 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR COORDINAR CON: CAROLINA CARVAJAL LARA FONO: 34-2493014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Barahona Calderon - Casa Matriz Razón Social ROSA ELIZABETH BARAHONA CALDERON R.U.T. 13.362.304-3 Sucursal Rosa Barahona Calderon - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida Cóctel para 100 personas a realizarse el día 07/04/17 Ceremonia Cuenta Pública CESFAM San Felipe El Real, según Propuesta Técnicca de fecha marzo de 2017.   $ 381.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.092 $ 381.092

Total Neto	$ 381.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.408
TOTAL OC	$ 453.500