1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-291-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA CON GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO CESFAM SAN ESTEBAN CODIGO BIP 20154068-0 - RRFF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-121-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1344 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 84551,9 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA R.U.T. 76.079.791-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 1 Bolsa ELÁSTICOS BLANCOS 500 GR, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA.   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520 44121701 Lápiz pasta 2 Caja LÁPIZ PASTA PUNTA FINA COLOR AZUL, CADA CAJA DEBE CONTENER 50 UNIDADES, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA.   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980 31201515 Cintas de papel 5 Unidad CINTA PAPEL MASKING 2", EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 14111510 Papel para trazado de curvas 12 Unidad PAPEL PLOTTER BOND 0.914X50 MTS DE 80 GRS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA.   $ 12.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.360 $ 144.360 44103103 Tóner 1 Pack TINTA HP O EQUIVALENTE SISTEMA CONTINUO COLOR NEGRA, CYAN, MAGENTA, YELLOW, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA.   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Resma RESMA PAPEL CARTA, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA.   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma RESMA PAPEL OFICIO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA.   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700

Total Neto	$ 445.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.552
TOTAL OC	$ 529.562

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto