1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-298-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Comprobantes de Recaudación para el Serv. de Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-34-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 21493,75 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA-FUTURO-LTDA Razón Social SOCIEDAD IMPRESORA LANGFELD LIMITADA R.U.T. 76.350.160-4 Sucursal IMPRESORA-FUTURO-LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad Solicitados por el Servicio de Bienestar, según Solicitud de Compra Nº 141/12 Comprobantes de Recaudación, en formulario continuo, triplicado, autocopiativo, medidas: 24 x 14, en cajas de 500 formularios cada uno, foliados a partir del Nº28.670 en adelante. DEBE ENVIAR MUESTRA PARA SU VºBº $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 113.125

Total Neto	$ 113.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.494
TOTAL OC	$ 134.619