1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-398-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, STOCK BODEGA SSA - UGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-29-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1086 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 39547,74 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad Solicitados por la Unidad de Abastecimiento, según Solicitud de Compra N°05 (Int. N°260), de la Jefa de esa Dependencia. CARPETAS PLASTIFICADAS OFICIO COLORES $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 44121506 Sobres estándar 2000 Unidad Solicitados por la Unidad de Abastecimiento, según Solicitud de Compra N°05 (Int. N°260), de la Jefa de esa Dependencia. SOBRES CARTA BLANCO 15,4 X 12,4 CMS 80 GSM APROX. $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 44122019 Cajas de archivo o accesorios 6 Paquete Solicitados por la Unidad de Abastecimiento, según Solicitud de Compra N°05 (Int. N°260), de la Jefa de esa Dependencia. FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO PAQ DE 100 UNIDADES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646 44121506 Sobres estándar 1500 Sobre Solicitados por la Unidad de Abastecimiento, según Solicitud de Compra N°05 (Int. N°260), de la Jefa de esa Dependencia. CARTUCHO DE PAPEL BLANCO 7,5 CM X 24 CM $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 208.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.548
TOTAL OC	$ 247.694