1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-440-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE MINIBUSES KZRD-53 KZRD-40 KZFG-94 CAMIONETA KZSJ-15 FURGÓN GKWK-14 Y AUTOMOVIL DFHV-56- UAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1734 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 4152207,37 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CasMag Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CASMAG LIMITADA R.U.T. 76.111.977-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CasMag Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global Solicitados por la Unidad Administración Interna, según Solicitud de Compra N°96 (Int. N°426), del Jefe (S) de esa Dependencia. SERVICIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS PARA MINIBUSES, CAMIONETA, FURGON $ 3.083.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.083.640 $ 3.083.640 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global Solicitados por la Unidad Administración Interna, según Solicitud de Compra N°96 (Int. N°426), del Jefe (S) de esa Dependencia. SERVICIO DE MANTENCIONES CORRECTIVAS PARA PARA MINIBUSES, CAMIONETA, FURGON $ 13.557.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.557.235 $ 13.557.235 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global Solicitados por la Unidad Administración Interna, según Solicitud de Compra N°96 (Int. N°426), del Jefe (S) de esa Dependencia. SERVICIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS PARA AUTOMOVIL $ 693.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.770 $ 693.770 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global Solicitados por la Unidad Administración Interna, según Solicitud de Compra N°96 (Int. N°426), del Jefe (S) de esa Dependencia. SERVICIO DE MANTENCIONES CORRECTIVAS PARA AUTOMOVIL $ 4.519.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.519.078 $ 4.519.078

Total Neto	$ 21.853.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.152.207
TOTAL OC	$ 26.005.930