1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-449-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO TIC DEL COMPLEJO DR. L.G.G - UAI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-172-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1041 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 71169,63 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRA INGENIERIA Razón Social INGENIERÍA ELÉCTRICA INTEGRAL SPA R.U.T. 76.684.544-4 Sucursal INTEGRA INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 2 Caja CERAMICA GRIS 36X36 CM, SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO QUE ESTA COTIZANDO)   $ 6.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.378 $ 13.378 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 3 Unidad INTERRUPTOR TIMBRE 16A BLANCO, SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO QUE ESTA COTIZANDO)   $ 6.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.067 $ 20.067 31201602 Pastas 1 Unidad ADHESIVO PASTA PARA CERAMICAS 15 KILOS AC, SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO QUE ESTA COTIZANDO)   $ 6.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.732 $ 6.732 26121635 Rollos de cable 50 Unidad METROS DE CORDON H05 VV-F 2X1.5 COLOR BLANCO, SE ADJUNTA ESPECIFICACION TECNICA (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE LO QUE ESTA COTIZANDO)   $ 6.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.400 $ 334.400

Total Neto	$ 374.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.170
TOTAL OC	$ 445.747