1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-450-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Desayuno y almuerzo Jornada de Inducción EDF y PAO, día 05/04/17, Unidad de Comunicación Interna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-6-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 dias Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 57114 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ROSSANA Razón Social SOCIEDAD GASTRONOMICA LA CARRETA SPA R.U.T. 76.688.039-8 Sucursal SANDRA ROSSANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global Desayuno para 31 personas Jornada de Inducción EDF y PAO, día 05/04/17 valor por persona $7.854.- impuesto incluido Almuerzo para 15 personas Jornada de Inducción EDF y PAO, día 05/04/17 valor por persona $7.616.- impuesto incluido   $ 300.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.600 $ 300.600

Total Neto	$ 300.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.114
TOTAL OC	$ 357.714