1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-455-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Contratación Directa de trabajos de de post venta en la Obra Construcción CECOSF Sector las Coimas Putaendo - RRFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 451500,672263 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Servicios en Construccion R.A.M Razón Social RONALD ALFONSO ALVAREZ MORENO R.U.T. 10.830.203-8 Sucursal Empresa de Servicios en Construccion R.A.M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Trabajos de post venta en obra Construcción CECOSF Sector Las Coimas Putaendo, solicitados según Memorándum N°57 de 05 de Abril de 2017, del Jefe Departamento de Recursos Físicos, autorizado por Resolución Exenta N°1039 de fecha 12/04/17   $ 2.376.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376.319 $ 2.376.319

Total Neto	$ 2.376.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.501
TOTAL OC	$ 2.827.820