1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-461-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES RECORRIDO POR LA RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-74-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo Autorizado por Ley a los Servicios de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl Comuna San Felipe Impuesto 22487,108 Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Barahona Calderon - Casa Matriz Razón Social ROSA ELIZABETH BARAHONA CALDERON R.U.T. 13.362.304-3 Sucursal Rosa Barahona Calderon - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 35 Unidad no definida Solicitado por Solicitud de Compra N°23(Int. N°352 de fecha 27.03.2018, de Subdirección de las Personas, Licitacion ID 2200-74-LP16, Resolucion Exenta N° 2621. PROPUESTA 26/2018 JORNADA DE INDUCCIÓN EDF Y PAO 2018 $ 3.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.370 $ 118.353

Total Neto	$ 118.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.487
TOTAL OC	$ 140.840