1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-465-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COSTO FIJO Y VARIABLE, ARRIENDO 23 IMPRESORAS, SEPTBRE. - UST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-44-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje Juana Ross 928 dipresrecepcion@custodium.com 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1776 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 324284,78 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Global Solicitado por Unidad Soporte TIC, según Solicitud de Compra Of. Partes N°25 Int. UST N°28 (Int. 483), del Jefe de esa Dependencia. impresiones Costo Variable Blanco y Negro : 4267 = $ 187.781 + IVA Color : 8359 = $317.559 + IVA $ 505.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.340 $ 505.340 44101501 Fotocopiadoras 1 Mes Solicitado por Unidad Soporte TIC, según Solicitud de Compra del Jefe de esa Dependencia, Memo. N°384 de Oficina de Partes SERVICIO DE ARRIENDO DE 23 IMPRESORAS CON REPOSICIÓN DE TONER MES :SEPTIEMBRE CUOTA N°13/36 $ 1.201.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.201.422 $ 1.201.422

Total Neto	$ 1.706.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.285
TOTAL OC	$ 2.031.047