1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-511-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Recarga Tarjeta Peaje Nº2440775706, para mes de ABRIL de 2016 SAMU Aconcagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CHEQUE AL DIA Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Concesionaria Autopis - Casa Matriz Razón Social Sociedad Concesionaria Autopista los Libertadores R.U.T. 96.818.910-7 Sucursal Sociedad Concesionaria Autopis - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Global Recarga Tarjeta Peaje Gestora de Autopista S.A. Plaza de Peajes Las Canteras y Chacabuco Tarjeta Peaje Nº2440775706 SAMU Aconcagua mes de ABRIL de 2016, según Memorándum N°99 de fecha 27/04/16 de Jefe SAMU Aconcagua   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.000

Justificación de exención de impuesto