1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-530-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Clínicos y Accesorios para Móviles SAMU Aconcagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 981 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl Comuna San Felipe Impuesto 66880 Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGASU Razón Social SUSANA MONICA HIGUERA ESCOBAR R.U.T. 12.910.386-8 Sucursal MAGASU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191814 Accesorios de incubadoras clínicas o sistemas de calentamiento pediátrico 32 Unidad Solicitados según Solicitud de Compra N°76 (Int. N°259) del Jefe de esa Dependencia. CORREAS AJUSTABLES TIPO CINTURÓN DE DOS PIEZAS PARA CAMILLAS MARCA FERNO, ADULTO/PEDIÁTRICO, CON HEBILLA METÁLICA $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880
TOTAL OC	$ 418.880