1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-533-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ANDADOR (TIPO BURRITO) CESFAM SAN ESTEBAN - RRFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-54-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1517 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 4472,6 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A DESPACHAR A:  CESFAM SAN ESTEBAN, DIRECCIÓN CALLE LOS AROMOS n°363, SAN ESTEBAN. CONTACTAR A: VICTOR LUCERO OLGUÍN, FONO: +56942145746 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOMEDICA LIFANTE SA Razón Social ORTOMEDICA LIFANTE S.A R.U.T. 79.785.840-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORTOMEDICA LIFANTE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241707 Soportes para caminar 1 Unidad Solicitados por el Departamento Recurso Físico, según Memorándum N°89, del Jefe de esa Dependencia. Andador (Tipo Burrito) $ 23.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.540 $ 23.540

Total Neto	$ 23.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.473
TOTAL OC	$ 28.013