1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-534-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Notebook para Jefe Departamento de Finanzas ORDEN DE COMPRA DESDE 2200-61-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-61-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 60798,1 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2011 Título Descripción Favor despachar a: Favor despachar a: Servicio de Salud Aconcagua Pasaje Juana Ross Nº928 San Felipe AT: Ma. Alejandra Fernández Sch. E-mail: mariaa.fernandez@redsalud.gov.cl Fono:34-492993 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoway Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADOR R.U.T. 76.109.347-9 Sucursal Tecnoway Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad Notebook Dell, Modelo Inspiron Arsenal (N4030), garantía un año   $ 319.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.990 $ 319.990

Total Neto	$ 319.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.798
TOTAL OC	$ 380.788