1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-576-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Puntos de Datos en la DSSA, Soporte TIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-20-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados a pagar las facturas a 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 249851,52 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELTICA CHILE LIMITADA Razón Social ELTICA CHILE SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.370.256-1 Sucursal ELTICA CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 16 Unidad Solicitados para habilitar con conexión a la Red de datos e internet en diferentes oficinas de la Dirección, según Memo. N°03/17 del Jefe Unidad Soporte TIC DSSA, Suministro, instalación y certificación de 16 puntos de red bajo los estándares de instalación del Proyecto Red Minsal, San Felipe, $ 82.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.315.008 $ 1.315.008

Total Neto	$ 1.315.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.852
TOTAL OC	$ 1.564.860