1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-599-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo CGU San Felipe Junio 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-102-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 1202987,66 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Julio Arias Eyde Razón Social MANUEL JULIO ARIAS EYDE R.U.T. 7.763.175-5 Sucursal Manuel Julio Arias Eyde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Adjudicados por Res. Exenta Nº3218 de 06.10.2011, Prórroga de contrato por Res. Exenta Nº3605 de 28.10.2013 Factura Nº3639 de 22.06.2015 Servicios de aseo en CGU SF y otros establecimientos adosados a Centro Ambulatorio Dr. L. G.G. correspondientes al mes de Junio 2015. $ 6.331.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.331.514 $ 6.331.514

Total Neto	$ 6.331.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.202.988
TOTAL OC	$ 7.534.502