1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-662-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Coffe break día 01/06/17 Jornada de Capacitación Nuevos Métodos de Categorización ESI en Unidaddes de emergencia Hospitalaria (UEH), D.G.H Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-6-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 dias Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 41952 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2017 Título Descripción CONTACTO DE COMPRA E.M Maylen Cortese Sampieri Encargada de Epidemiología y Programas Unidad de Planificación y Articulacion Hospitalaria Departamento de Gestión Hospitalaria Servicio de Salud Aconcagua Fono: 342-492983 maylen.cortese@redsalud.gov.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Antonio Razón Social Restaurante Francisco Antonio Perinetti Marinovic R.U.T. 76.386.175-9 Sucursal Francisco Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 46 Global Coffe Break día 01/06/17 Mañana 10:00 hrs. Tarde 15:00hrs. Según Cotización de fecha 29/05/17   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.800 $ 220.800

Total Neto	$ 220.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.952
TOTAL OC	$ 262.752