1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-694-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MÓVILES, SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-40-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo Autorizado por Ley a los Servicios de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl Comuna San Felipe Impuesto 610919,92 Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor German Alfonos Razón Social COMERCIAL ALFONSO GERMAN DE LA HOZ SANCHEZ R.U.T. 76.550.831-2 Sucursal German Alfonos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado según Solicitud de Compra Nº60 de fecha 18.05.18 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 82 de fecha 24/05/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°169 de fecha 24.04.2018 Servicio de Reparación Móvil 42 HVFL-96 Base SAMU Llay Llay. Cotización N°169 de fecha 24.04.201 $ 440.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.268 $ 440.268 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado según Solicitud de Compra Nº60 de fecha 18.05.18 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 78 de fecha 13/05/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°164 de fecha 13.04.2018 Servicio de Reparación Móvil 36 GZYX-36 Base SAMU Llay Llay. Cotización N°164 de fecha 13.04.2018 $ 126.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.790 $ 126.790 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado según Solicitud de Compra Nº60 de fecha 18.05.18 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 79 de fecha 16/05/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°160 de fecha 09.04.2018 Servicio de Reparación Móvil 10 HLSY-52 Base SAMU Los Andes. Cotización N°160 de fecha 09.04.2018 $ 440.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.268 $ 440.268 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado según Solicitud de Compra Nº60 de fecha 18.05.18 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 80 de fecha 09/04/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°161 de fecha 09.04.2018 Servicio de Reparación Móvil 10 HLSY-52 Base SAMU Los Andes. Cotización N°161 de fecha 09.04.2018 $ 631.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.589 $ 631.589 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado según Solicitud de Compra Nº60 de fecha 18.05.18 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 81 de fecha 24/05/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°168 de fecha 24.04.2018 Servicio de Reparación Móvil 11 DLPW-95 Base SAMU Llay Llay. Cotización N°168 de fecha 24.04.2018 $ 85.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.825 $ 85.825 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado según Solicitud de Compra Nº60 de fecha 18.05.18 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 83 de fecha 24/04/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°170 de fecha 24.04.2018 Servicio de Reparación Móvil 42 HVFL-96 Base SAMU Llay Llay. Cotización N°170 de fecha 24.04.2018 $ 215.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.155 $ 215.155 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado según Solicitud de Compra Nº60 de fecha 18.05.18 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 84 de fecha 26/04/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°169 de fecha 26.04.2018 Servicio de Reparación Móvil 26 HLSY-53 Base SAMU San Felipe. Cotización N°169 de fecha 26.04.2018 $ 443.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.985 $ 443.985 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado según Solicitud de Compra Nº60 de fecha 18.05.18 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 85 de fecha 26/04/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°170 de fecha 26.04.2018 Servicio de Reparación Móvil 26 HLSY-53 Base SAMU San Felipe. Cotización N°170 de fecha 26.04.2018 $ 391.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.220 $ 391.220 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado según Solicitud de Compra Nº60 de fecha 18.05.18 del Referente Técnico Samu Aconcagua. DESDE Licitación ID N°2200-40-LP17 y Adjudicado por Res. Exenta N°1973 de fecha 20.07.2017, Informe N° 77 de fecha 13/04/2018 del Jefe de Operaciones de esa Dependencia y Cotización N°163 de fecha 13.04.2018 Servicio de Reparación Móvil 36 GZYX-36 Base SAMU Llay Llay. Cotización N°163 de fecha 13.04.2018 $ 440.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.268 $ 440.268

Total Neto	$ 3.215.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 610.920
TOTAL OC	$ 3.826.288