Orden de Compra. Nº2200-73-AG26 " SOPORTE VESTIBULAR PARA COSAM RINCONDA Y COSAM SAN ESTEBAN - DSM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-57-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-73-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SOPORTE VESTIBULAR PARA COSAM RINCONDA Y COSAM SAN ESTEBAN - DSM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-57-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 344 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A:COSAM SAN ESTEBAN: ARTURO PRAT 313, COMUNA SAN ESTEBAN.

COSAM RINCONADA: ALBORADA 120, COMUNA RINCONADA DE LOS ANDES.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MikasaToys
Razón Social GUILLERMO ENRIQUE GALDAMES CORNEJO
R.U.T. 17.474.672-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MikasaToys
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251611
Dispositivos de movimiento vestibular para rehabilitación o terapia1UnidadESTRUCTURA VESTIBULAR DE FIERRO, CON PIEZAS Y BARRAS DESMONTABLES Y TRANSPORTABLES, DIMENSIONES 200CM ALTOX150 CM PROFUNDIDAD, QUE INCLUYA COLCHONETA DE SEGURIDAD 150CMX190CM, QUE INCLUYA PROTECTORES DE ESTRUCTURA ACOLCHADAS PARA PREVENIR HERIDAS Y GOLPES Y QUE INCLUYA TORNILLOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA ARMADO PARA COSAM SAN ESTEBAN, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTA LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO E INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA. DIRECCION DE DESPACHO: ARTURO PRAT N°313 SAN ESTEBAN  $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
42251611
Dispositivos de movimiento vestibular para rehabilitación o terapia1UnidadESTRUCTURA VESTIBULAR DE FIERRO, CON PIEZAS Y BARRAS DESMONTABLES Y TRANSPORTABLES, DIMENSIONES 200CM ALTOX150 CM PROFUNDIDAD, QUE INCLUYA COLCHONETA DE SEGURIDAD 150CMX190CM, QUE INCLUYA PROTECTORES DE ESTRUCTURA ACOLCHADAS PARA PREVENIR HERIDAS Y GOLPES Y QUE INCLUYA TORNILLOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA ARMADO PARA COSAM RINCONADA, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTA LA FICHA DEL PRODUCTO COTIZADO E INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA. DIRECCION DE DESPACHO: ALBORADA N°120 RINCONADA  $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.474.672-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.