1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-730-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Serv. Adm. y Apoyo Opoyo Operacional JULIO 2010, Factura Nº1378 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-91-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 459265,72 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando oliva orellana Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA R.U.T. 3.964.425-8 Sucursal fernando oliva orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personal administrativo temporal 1 Mes Servicios de Apoyo Administrativo y Operacional correspondientes al mes de JULIO de 2010 en oficinas de Complejo L.G.G. de la Dirección del Servicio de Salud según Resolución Exenta Nº3682 del 30.09.09 y contrato vigente. FACTURA Nº1378 Servicios de Apoyo Administrativo y Operacional $ 2.417.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.417.188 $ 2.417.188

Total Neto	$ 2.417.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.266
TOTAL OC	$ 2.876.454