1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-765-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Serv para la Prev, Rehab e Int Social, JULIO -USM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-67-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1339 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross #928, San Felipe Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross #928, San Felipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Patricio Razón Social Corporacion para la prevencion rehabilitacion e in R.U.T. 65.100.532-9 Sucursal Christian Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias 16 Unidad Segun memorándum N°41, del Jefe Departamento Salud Mental Mes 5/24 Servicios por Tratamiento Ambulatorio Intensivo Adolescentes - NO GES, correspondiente al mes de julio 2020 $ 685.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.962.720 $ 10.962.720

Total Neto	$ 10.962.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.962.720

Justificación de exención de impuesto