1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-765-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Publicidad Diario E Trabajo Agosto - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1298 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe Comuna San Felipe Impuesto 44442,14 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diario El Trabajo Limitada Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACIONES EL TRABAJO LIMITADA, R.U.T. 76.066.363-8 Sucursal Diario El Trabajo Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Mes Requerido por el mes de Agosto, según memorándum N°56, del Jefe Comunicaciones y RR.PP. Aviso un cuarto de página 16 cm alto por 12,8 ancho. Bonificación difusión de notas periodísticas que realice dicho servicio. $ 233.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.906 $ 233.906

Total Neto	$ 233.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.442
TOTAL OC	$ 278.348