1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-793-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención (baterías) Móvil Nº46 NW-6642 Base Llay Llay SAMU Aconcagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-77-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 31533,92 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAFAEL HELO HORMAZABAL Razón Social RAFAEL ALEJANDRO HELO HORMAZABAL R.U.T. 6.619.123-0 Sucursal RAFAEL HELO HORMAZABAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Batería de oxido de mercurio 1 Unidad Servicios de mantenimiento (baterías) de ambulancia Móvil Nº46 NW-6642 Base Llay Llay SAMU Aconcagua solicitado por Memorándum Nº152 de fecha 29/06/11 de Jefe Samu Aconcagua. según Licitación ID Nº2200-77-LP10 y adjudficados por Res. Exenta Nº2996 del 19/10/10. Según Cotización Nº28/2011 de fecha 16/06/11   $ 165.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.968 $ 165.968

Total Neto	$ 165.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.534
TOTAL OC	$ 197.502