1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-794-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición ocho maletines multifuncionales para funcionarios Centro de la Mujer San Felipe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna 75 Impuesto 14602,64 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2011 Título Descripción Favor despachar a: Favor despachar a: Servicio de Salud Aconcagua Pasaje Juana Ross Nº928 San Felipe AT: Ma. Alejandra Fernández Sch. E-mail: mariaa.fernandez@redsalud.gov.cl Fono:34-492993 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISARVA Razón Social RIGOBERTO SEGUNDO BERRIOS FUENTEALBA R.U.T. 13.698.343-1 Sucursal DISARVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121702 Maletines 8 Unidad Maletín multifuncional C/bordado SERNAM -SERV. ACONCAGUA Según Cotización Nº117 de fecha 20/06/11   $ 9.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.856 $ 76.856

Total Neto	$ 76.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.603
TOTAL OC	$ 91.459