1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-818-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención Móvil N°14, HLSY-54, Base Los Andes, SAMU Aconcagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-46-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 118312,43 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Servicios de Mantención Móvil N°14, HLSY-54, Base Los Andes solicitado por Memorándum Nº189 de fecha 01/08/16 de Jefe SAMU Aconcagua. Licitación ID Nº2200-46-LE15 y adjuficados por Res. Exenta Nº1411 del 11/05/15. Según: Informe N°50 de fecha 29/07/16 de Técnico Mecánico SAMU y Presupuestos Nº0100655609 de fecha 11/08/16   $ 622.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.697 $ 622.697

Total Neto	$ 622.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.312
TOTAL OC	$ 741.009