1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-819-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CESFAM DE RINCONADA - RRFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-82-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 1256556,26 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A DESPACHAR A:   CALLE PERFECTO DE LAQ FUENTE N°31, CESFAM RINCONADA DE LOS ANDES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTM CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS R.U.T. 77.749.210-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PTM CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141601 Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo 8 Unidad Solicitados por Dpto. Recursos Físicos, según Memorándum N°182, del Jefe de esa Dependencia. Cartabón $ 58.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.656 $ 467.656 41111501 Balanzas electrónicas de carga superior 6 Unidad Solicitados por Dpto. Recursos Físicos, según Memorándum N°182, del Jefe de esa Dependencia. Balanza Lactante Análoga $ 110.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.300 $ 660.300 42141601 Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo 1 Unidad Solicitados por Dpto. Recursos Físicos, según Memorándum N°182, del Jefe de esa Dependencia. Carro Utilitario $ 94.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.804 $ 94.804 42141601 Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo 6 Unidad Solicitados por Dpto. Recursos Físicos, según Memorándum N°182, del Jefe de esa Dependencia. MESA MAYO $ 48.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.694 $ 290.694 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 3 Unidad Solicitados por Dpto. Recursos Físicos, según Memorándum N°182, del Jefe de esa Dependencia. Camilla transporte de paciente (h max:91cms; l:211cms; a:76cms aprox) $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100.000 $ 5.100.000

Total Neto	$ 6.613.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.256.556
TOTAL OC	$ 7.870.010