1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-821-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Vehiculo DSSA-UAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-17-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1469 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl Comuna San Felipe Impuesto 24348,73959 Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Razón Social servicio tecnico automotriz autotec limitada R.U.T. 76.436.329-9 Sucursal AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad Solicitado según Memorándum N°67, del Jefe de Unidad Administración Interna. Mantención del automóvil Hyundai Sonata, placa patente DF - VH-56 $ 128.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.151 $ 128.151

Total Neto	$ 128.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.349
TOTAL OC	$ 152.500