1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-862-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Difusión Camp. Radio Ilusión junio - julio 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-167-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 72709,212768 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ilusion Razón Social VICTOR SEGUNDO CALDERON OLIVARES R.U.T. 8.022.944-5 Sucursal ilusion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Publicidad en radio 2 Mes Servicios de difusión de Campañas Sanitarias en Radio Ilusión correspondiente a los meses junio y julio de 2009. Licitación ID Nº2200-167-LE07, adjudicada por Resolución Exenta Nº503 del 06/03/09 del S.S.A. y Convenio vigente Servicios de difusión de Campañas Sanitarias en Radio Ilusión correspondiente a los meses junio y julio de 2009. Licitación ID Nº2200-167-LE07, adjudicada por Resolución Exenta Nº503 del 06/03/09 del S.S.A. y Convenio vigente $ 191.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.680 $ 382.680

Total Neto	$ 382.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.709
TOTAL OC	$ 455.389