1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-95-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Empastes Comprobantes contables U. Bienestar y Fin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM VICCAR LTDA. Razón Social COM VICCAR LTDA R.U.T. 76.788.530-k Sucursal COM VICCAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 12 Unidad Empastes Comprobantes Contables desde el mes mayo aoctubre de 2008, solicitados por Unidad de Bienestar, según S.C. Nº21 Empastes Comprobantes Contables desde el mes mayo aoctubre de 2008, solicitados por Unidad de Bienestar, según S.C. Nº21 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 28.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.800

Justificación de exención de impuesto