1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-100-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS TALLER ORTOPEDICO CILEF ENERO 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 319 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Avda. José Arrieta 5969 Comuna Peñalolén Impuesto 19833,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Arrieta 5969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CILEF MEDICAL Razón Social CILEF MEDICAL SPA R.U.T. 76.729.369-0 Sucursal CILEF MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211504 Ayudas para estar de pie 6 Unidad no definida PIN 69MM PARA CONEXIÓN DISTAL DE LINER 6Y13---1 PIN 69MM PARA CONEXIÓN DISTAL DE LINER 6Y13---1 $ 17.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.388 $ 104.388

Total Neto	$ 104.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.834
TOTAL OC	$ 124.222