|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2201-101-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TD SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PEDRO AGUIRRE CERDA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2201-35-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
R.U.T. |
61.602.117-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. José Arrieta 5969 |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
9575738,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José Arrieta 5969 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PG CORP SERVICIOS S.A. |
|
Razón Social |
PG CORP SERVICIOS S A
|
|
R.U.T. |
99.534.720-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PG CORP SERVICIOS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Ampliación de Contrato del Servicio de Aseo y Desinfección por 4 meses. | Valor por 4 meses correspondiente a ampliación de contrato. |
$ 50.398.624,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.398.624
|
$ 50.398.624
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.398.624
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.575.739
|
|
$ 59.974.363
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.