1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-1032-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO SERV. MANTENCION DE EQUIPAMIENTO MEDICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-52-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Santiago Impuesto 196705,86 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor International Clinics S.A. Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A R.U.T. 88.900.200-k Sucursal International Clinics S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION ID 2201-52-LE16 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018 AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION ID 2201-52-LE16 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018 $ 1.035.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.294 $ 1.035.294

Total Neto	$ 1.035.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.706
TOTAL OC	$ 1.232.000