1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-1049-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2201-314-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-314-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Peñalolén Impuesto 43434 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTOR Razón Social VELASCO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.584.360-6 Sucursal PROTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102022 Polipropileno (PP) 5 Unidad Adq. Plancha de Polipropileno 5 mm para Taller Ortopedico   $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 13102022 Polipropileno (PP) 3 Unidad Adq. Planchas de polipropileno de 3 cms para Taller Ortopedico   $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.100 $ 71.100

Total Neto	$ 228.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.434
TOTAL OC	$ 272.034