1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-1056-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra parcializada Toner lexmark Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Santiago Impuesto 780,2 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 30   (1126948 )TONER HP CE255A UNIDAD 1149154 (1126948) TONER HP CE255A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 138,26 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.147,80 US$ 4.147,80

Total Neto	US$ 4.147,80
Descuento	US$ 41,48
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 780,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.886,52