1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-1123-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Serv de Mant. Preventiva y Reparativa para gases Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-77-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Santiago Impuesto 1030215,15 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROJECTA Ltda. Razón Social PROJECTA SERVICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES Y R.U.T. 77.720.240-5 Sucursal PROJECTA Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191703 Salidas de gas médico 1 Unidad Servicio de Mantención Preventiva y Reparativa para Central y Red Mural de Gases Clínicos Periodo 2015-2017 Servicio de Mantención Preventiva y Reparativa para Central y Red Mural de Gases Clínicos Periodo 2015-2017 , Considerando 2 Mantenciones Preventivas al Año. $ 5.422.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.422.185 $ 5.422.185

Total Neto	$ 5.422.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.030.215
TOTAL OC	$ 6.452.400