1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-1225-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS S.GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Santiago Impuesto 15418,044 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 3 Unidad no definida LENTES PROTECTORES   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520 26121635 Rollos de cable 1 Unidad no definida CABLE TELEFONO EXTENS.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 11121610 Maderas duras 2 Unidad no definida TAPACANTO PVC   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida TORNILLO MADERA SOBERBIO   $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad no definida COLA FRIA   $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339 $ 1.339 31162001 Puntas 2 Unidad no definida PUNTAS DOBLES   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCAS MULTICONSTRUCC   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522 31181509 Equipos de cubrejuntas 1 Unidad no definida CUBREJUNTAS TRANSC   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605 39111501 Artefactos fluorescentes 4 Unidad no definida EQUIPO ESTANCO C/TUBOS   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940 $ 36.940 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida ESPONJA LIJADORA   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 13101905 Melamina (MF) 2,4 Unidad no definida MELAMINA CEREZO   $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.342 $ 19.342

Total Neto	$ 81.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.418
TOTAL OC	$ 96.566