1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-231-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Plancha goma eva soft beige 3 mm Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 623 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Avda. José Arrieta 5969 Comuna Peñalolén Impuesto 77235 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Arrieta 5969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferri S.A.I.C. Razón Social FERRI S A I C R.U.T. 96.871.720-0 Sucursal Ferri S.A.I.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111307 Espuma de goma 15 Unidad GOMA EVA SOFT DE 3 MM BEIGE plancha OT-10158-0 planchas Goma Eva soft 3mm Beige o colores claros $ 27.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.500 $ 406.500

Total Neto	$ 406.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.235
TOTAL OC	$ 483.735

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.871.720-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.182.857-4 Ver adjunto