1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-378-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOLSA PREPICADA DE 30X40 ROLLO 4 o 5 KILOS 2201-231-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 877 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Avda. José Arrieta 5969 Comuna Peñalolén Impuesto 140117,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Arrieta 5969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 60 Rollo ADQUISICION DE BOLSA PREPICADA DE 30X40 ROLLO 4 o 5 KILOS ADQUISICION DE BOLSA PREPICADA DE 30X40 ROLLO 4 o 5 KILOS $ 12.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.460 $ 737.460

Total Neto	$ 737.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.117
TOTAL OC	$ 877.577

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto