1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-439-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Provisión Servicio de Aseo Marzo INRPAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-45-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río Comuna Peñalolén Impuesto 701893,82 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 1085, Independencia, Hospital Roberto del Río 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Provisión de Servicio de Aseo mes de Marzo 2012   $ 3.694.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.694.178 $ 3.694.178

Total Neto	$ 3.694.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 701.894
TOTAL OC	$ 4.396.072