1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-449-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de contactabilidad período Mayo 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Arrieta 5969, Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00655 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Avda. José Arrieta 5969 Comuna Peñalolén Impuesto 26769,575 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Arrieta 5969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITD Chile Ltda. Razón Social Servicios Tecnologicos ITD Chile Limitada R.U.T. 76.386.278-K Sucursal ITD Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 3395 Unidad Servicios de Contactabilidad Automatizada para la Confirmación de Horas, Según bases adjuntas. Consumos VMS Mayo 2019 Servicios de Contactabilidad Automatizada para la Confirmación de Horas, Según bases adjuntas. Consumos VMS Mayo 2019 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.590 $ 140.893

Total Neto	$ 140.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.770
TOTAL OC	$ 167.662