1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2201-449-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Aumento de contrato 2201-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2201-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nac. de Rehabilitación Pedro Aguirre C. Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Unidad de Compra José Arrieta 5969 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 962 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 61.602.117-6 Dirección de Facturación Avda. José Arrieta 5969 Comuna Peñalolén Impuesto 205540,86 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Arrieta 5969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Razón Social VEASOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.063.352-4 Sucursal Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad no definida Aumento de contrato 2201-1-LE21 PISOS ADMINISTRATIVOS Aumento de contrato 2201-1-LE21 PISOS ADMINISTRATIVOS $ 1.081.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.794 $ 1.081.794

Total Neto	$ 1.081.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.541
TOTAL OC	$ 1.287.335